黑森规〔2018〕5号
关于印发《中国东北野生动物保护景观方法（GEF）项目货物采购验收管理办法》的通知
绥阳、穆棱重点国有林管理局：
中国东北野生动物保护景观方法森工总局项目办公室（以下简称项目办）参照世界银行《货物、工程和非咨询服务采购指南》、《中华人民共和国政府采购法》及黑龙江财政厅和森工总局的有关货物采购验收管理的规定，负责组织履约验收工作，并制定了《中国东北野生动物保护景观方法（GEF）项目货物采购验收管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
黑龙江省森林工业总局
2018年6月22日
抄送：省财政厅。
黑龙江省森林工业总局办公室 2018年6月28日印发
中国东北野生动物保护景观方法（GEF）
项目货物采购验收管理办法
1.验收制度及流程
（1）项目办需根据采购合同的具体情况制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并填写政府采购验收单（见附件1）。
（2）项目办应根据货物采购参数来完善具体的验收方式。
（3）严格按照采购合同开展履约验收。并成立验收小组（组长：刘长胜 组员：刘波、尹宇航、顾佳音、梁卓、邱岩明）,按照省招投标采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收小组共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及质量保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查（见附表件2）。
（4）项目办在验收后应根据GEF项目货物采购分配表（见附件3），将相关货物拨付至穆棱和绥阳林业局使用，并下达拨付文件。穆棱和绥阳林业局接到货物后，要组织有关人员按拨付明细进行再次验收，验收合格后，签署验收单据并加盖林业局公章，反馈给项目办。
（5）严格落实履约验收责任。验收合格的项目,项目办应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目,项目办应当按招投标管理办法依法及时处理。
2.入库制度及流程
（1）货物入库：穆棱和绥阳林业局应根据采购单及项目办提供的采购中心货物验收单及设备验收报告单，对货物名称、规格、型号、数量等进行核对，以保证货物的无错入库。
（2）货物验收无误后，由穆棱和绥阳林业局填写验收入库单（见附件4）作为货物入库上帐的依据。
3.出库领用制度及流程
（1）穆棱和绥阳林业局各下属单位领用各种货物时，需填写设备使用申请表格（见附件5）。
（2）两林业局负责分管货物的库管员需在有林场领用物资是认真填写出库单（见附件6）。出库单上必须有库管员、领取人签名（见附件6）。
附件：1.政府采购合同履约验收单
2.设备验收报告单
3.GEF项目货物分配表
4.验收入库单
5.设备使用申请表格
6.出库单
附表1：政府采购验收单
政府采购合同履约验收报告
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政府采购计划号
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招 标 编 号
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采购单位
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中标供应商
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标的名称
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数量
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数 量
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单价
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中标金额
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验收情况
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验收地点
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验收小组成员（两人以上）
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项目名称与数量
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验收结果
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是否同意支付货款
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付款方式及金额
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质保金
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已收到 5 %质保金，金额为 元
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履约日期：
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验收日期： 年 月 日
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经验收符合 合同所签定的数量，质量及各项条款，予以接受。
验收单位（盖章）：
验 收 人（签字）：
附表2：设备验收报告单
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设备验收报告单
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设备名称
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设备型号
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技术参数或性能（配置）要求
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生产厂家（地址、电话）
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生产日期及设备编号
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主要用途
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验收项目
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验收记录
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1.包装是否完好（ ），是否该设备原包装（ ）
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2.设备完好程度（有无损伤、损坏或生锈等）
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3.附件、备件是否齐全（列出清单、数量）
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4.使用说明书、技术资料是否齐全
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5.设备名称、型号规格配置是否符合要求
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6.设备性能及技术指标是否达到要求
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7.其他（以上未注明的项目）
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验收结论（“合格”或“不合格”）及处理意见（“同意入库”或“退货、更换”等）
验收人（签字）：
验收单位（章）： 负责人（签字）： 年 月 日
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设备验收登记
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设备分类号
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内部编号
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登记日期
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经手人
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备注
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