大会主席团、各位代表：

    2017年我们认真贯彻落实中央关于勤俭节约的有关规定和全国总工会 《关于加强工会经费财务管理和审计监督切实管好用好工会经费的通知》精神,坚持为职工群众办实事、做好事、解难事,较好的完成了各项工作任务。

一、经费收入部分

1、会费收入:年计划14万元,实际完成138,703.00元,完成计划的99%；（会费收入系基层单位职工上交的工资总额0.05%会费，全部用于基层工会文体活动支出）

2、拨交经费收入: 年计划120万元,实际完成1,204,014.90元,完成计划的100%；

3、上级补助收入(中央财政包括上级工会下拨的困难职工帮扶款)：年计划59万元，实际完成574,638.86元，完成年计划的97.3%；

4、行政补助收入(中央财政配套款）：年计划14.3万元，实际完成133,000元；

5、其他收入（银行存款利息）: 年计划1000元,实际完成731.83元,完成年计划的73.18%。

二,经费支出部分

1、职工活动支出: 年计划75.3万元，实际支出753,571.60元；

2、维权支出：年计划90万元，实际支出892,299元；（春节送温暖和困难职工帮扶支出）

3、业务支出（会议费、办公费、旅差费）: 年计划13.5万元,实际支出135,429.45元；

    4、资本性支出（购买办公设备和文体设备费用）：年计划28.5万元，实际支出283,487.00元。

    特此报告，请予审议。