山河屯林业局2010年各项计划

一、企业收支

2010年企业计划各项收入27769万元，各项支出23652万元，收入减支出余额4117万元，具体收支：

1、木材收入：木材销售总量96254m³，木材售价计划1000元/ m³，销售收入9625万元。

2、林产工业租金及利润106万元。

3、多种经营收入及利润703万元。

4、其它行业收入及利润2082万元。

5、上级拨入补贴15074万元，其中财政专项2548万元，教育拨款1710万元，医疗保险拨入616万元，社保拔入10000万元，公益性拔入200万元。

6、其他收入180万元。

二、成本费用

1、木材成本：木材总成本1934万元，单位成本200.97元/m³。

 2、育林费提取每立米100元，育林费总额962万元(木材收入的10%，比上年少提取1093万元。

3、各项费用支出

①管理费用计划支出总额3872万元，其中：工资增加187万元，费用与去年持平。

 ②劳动保险支出计划11370万元，比上年增加3000万元，其中退休金本年计划支出10500万元，比上年增加2800万元。

③应付福利费计划支出13万元。

④管护费支出659万元，比去年增加111万元，其中工资增加107万元。

⑤教育经费计划支出1710万元，与去年持平。

⑥卫生经费计划支出142万元，比上年增加17万元，其中工资增加14万元。

⑦公检法经费计划支出594万元，比去年增加69万元，其中工资增加65万元。

⑧公益性支出208万元，比上年增加66万元。

⑨医保支出556万元。

⑩上缴总局1632万元。

四、2010年损益计划

木材销售利润6728万元，林产工业利润105万元，多种经营利润703万元，其它行业利润404万元，其它销售利润78万元，销售利润总额8019万元。全部费用支出总额5920万元，其中：财务费用20万元，管理费用3872万元，营业外收支净额2078万元，全局利润总额2099万元。

五、企业职工工资构成

2010年全局计划工资总额4614万元（不含自立单位），比上年增加1089万元。其中：木材生产1692万元，营林生产483万元，管理费工资717万元，管护费工资415万元，教育679万元，卫生工资114万元，公检法工资351万元，公益性工资208万元。