沾河林业局2013年计划编制说明

二〇一三年一月

各位代表：

受林业局委托，我向本次大会做2013年计划编制情况的说明，请审议。

一、计划编制的指导思想

以党的十八大会议精神为指针，深入贯彻落实科学发展观，以实现局经济工作目标为宗旨，创新企业管理、加大改革力度，推动市场化机制。进一步加大自负盈亏、放开经营的力度，将部分单位逐步推向市场，以缓解企业人员较多，资金紧张的局面，确保完成总局下达的各项经济指标。加快林区经济发展，保持林区社会稳定。为全面建设林区和谐社会奠定坚实基础。

二、计划编制的依据

1、根据上级下达的计划指标和林业局2012年计划执行情况。

2、根据2013年企业工作目标。

3、根据党委、林业局多年来编制计划、执行计划的经验和教训。

三、计划编制的原则

1、符合实际、统筹兼顾、增收节支、宏观控制的原则。

2、节约挖替，压缩支出，以重新制定的定额单价核定全年指标。

3、林场（所）制造费用在适当考虑汽柴油调价、调资、公益性支出等因素的情况下，重新计算出费用包干总额，仍按总额包干使用。

四、计划编制的口径

（一）材料：

主要燃料价格：原煤750元/吨，汽油9850元/吨，柴油9750元/吨。

（二）工资：

全局计划职工5097人，计划工资总额11,121万元。

1、木材生产：

（1）木材生产单价执行95元/立方米。

（2）木材运输单价执行0.92元/立方米.公里。

（3）清林单价执行针叶80元/公顷，阔叶115元/公顷。

2、营林生产：

人工更新造林常规林23元/亩，幼林抚育15元/亩次，为下年整地95元/亩，改土3000元/亩，林地调查2.5元/亩，森林抚育120元/亩。

（三）费用

1、办公费

机关科室费用按不同类别进行包干总额管理，超支自付。包括差旅费、文具费、微机费、印刷费等各项费用。

基层单位采取总额包干、季度控制、月份预拨的管理办法，包干总额内基层自主使用。

2、水电费

①单位用水4元/吨，居民用水6元/月.户，个体用水4元/吨。水费局属成本单位定量内用水由市政环卫局承担，不准收费。天保、公益性、公检法、教育单位水费由单位与市政环卫局结算，负盈亏单位用水自己结算。

②单位用电0.936元/度，电费按核定的电量年度内包干使用，由单位与电业局按月结算，超支自负。学校用电按居民价格0.51元/度执行。

3、取暖费

全局供热实行承包制度，按建筑面积45元/平方米支付费用，包括工资、煤、水电费、税金、锅炉检验费、培训费、维修费等一次包死，待供热期结束后局统一结算。

供热商供热的单位按合同45元/平方米核定包烧费。

4、卫生费：按平房3元/月.户由市政环卫局收取，楼房卫生费含在物业费中，物业费按建筑面积0.26元/平方米由市政环卫局收取。

五、计划编制的具体指标

（一）数量指标

1、木材生产

木材生产量36,000立方米，全部为抚育伐。

2、营林生产

人工更新造林10,000亩，为下年整地20,000亩，种苗生产160亩，总产苗量1900万株，病虫鼠害防治125,000亩，森林抚育300,000亩。

3、林产工业总产值7500万元。

4、多种经营产值44,000万元，全部为个体产值。

5、其它指标

①全局公路养护784.7公里，其中路桥公司养护417.9公里，林场（所）养护366.8公里。

②林调量36,000立方米，全部为抚育伐。

③山下地区生产水量869,000吨，供应水量743,000吨，水量损耗126,000吨。

④全局总供电量2,949,990度，其中山上地区供电量222,190度，山下地区2,727,800度。

⑤全局供热面积753,512平方米，其中：办公用面积105,736平方米，居民面积604,080平方米，商服面积35,413平方米，车库面积8283平方米。在总供面积中林业局供热36,276平方米，供热商供热717,236平方米。

（二）主要经济指标

实现现价产业总产值54,380万元，其中：木材采运产值2880万元，林产工业产值7500万元，多种经营产值44,000万元。

（三）主要效益指标：

1、主产品木材销售利润1120万元。

2、林产工业上缴利润29万元。

3、多种经营利润3611万元。

4、其它业务利润274万元。

5、管理费用4559万元。

6、财务费用-8万元

7、营业外净支出465万元。

8、利润总额18万元。 

六、需要说明事宜

1、木材生产以上级批复的采伐限额为准。

2、营林生产以上级下达的计划产量为准。

各位代表，2013年是国家“十二五”规划的第三年，也是我局加快和谐林区建设进程、实现林区经济跨越式发展的关键一年。让我们在党委、林业局的正确领导下，克服困难，坚定信心，为实现全局工作目标、构建林区和谐社会而努力奋斗！