沾河林业局有限公司2019年计划编制说明

 

2019年1月

 

各位代表：

受公司党委委托，我向本次大会做2019年计划编制情况的说明，请审议。

一、指导思想

认真贯彻党的“十九大”会议精神，根据省委、省政府、森工集团公司工作部属和总体要求，以及国有林管理局发展的需要，进一步优化产业结构，加大招商引资力度，努力增加收入，严格控制“三公”经费支出，提高计划管理水平，促进经济转型升级和民生改善，编制完成2019年度计划工作。

二、计划编制的依据及原则

（一）编制依据

根据上级下达的计划指标和林业局2018年计划执行情况，并结合2019年林业局工作目标，编制年度计划。

（二）编制原则

1、科学合理、统筹兼顾的原则。

2、全面准确、经济实用的原则。

3、增收节支、提高效益的原则。

4、推进和完善预算管理体系的原则。

三、计划编制的口径

（一）工资：

全局计划职工3069人，计划工资总额13762万元。

（二）费用

1、办公费

机关、山下单位根据不同类别标准核定费用，进行包干管理、按月拨付，超支自付；山上林场（所）继续执行工资、费用“总额包干，月份控制”的管理办法，考虑工资调整因素影响，管理局重新核定包干总额。

 单位用水4元/吨，居民用水6元/月，个体用水4元/吨。局属成本费用单位用水不收费，教育、医院、公安局单位水费与市政环卫局结算；大区供热、地方单位、自负盈亏单位用水自己结算，发生欠费由市政环卫局负责清收。

3、电费

由于电费单价调整，生产单位电费0.7499元/度。社区、看守所、学校、路灯用电仍按居民价格0.51元/度计算。市政环卫局生产用电按阶梯电价计算。

4、取暖费

局属单位供热70元/平方米，供热商供热单位按45元/平方米核定取暖费。取暖费总额中包括工资、煤、水电费、税金、锅炉检验费、培训费、维修费等一次包死，待供热期结束后局统一结算。

5、卫生费：按平房3元/月.户由市政环卫局收取，楼房卫生费含在物业费中，物业费按建筑面积0.26元/平方米由市政环卫局收取。

四、计划编制的具体指标

（一）主要数量指标

1、营林生产：幼林抚育40441亩次，为下年整地8000亩，林地调查8000亩，造林补植用苗量66万株，苗圃改土20亩。

2、全局公路养护978公里。

3、山下地区生产水量772950吨，供应水量648850吨，水量损耗124100吨。

4、全局总供电量3484100度。

5、全局供热面积975236平方米，其中：林业局供热18323平方米，供热商供热956913平方米。

（二）主要效益指标

2019年预计实现收入9299万元，支出9299万元，收支平衡。