| 2017年冬季旅游经营计划表 |
| 2017-12-20 |
| 2017年冬季旅游经营计划表 |
| 序号 |
项 目 |
接待人次 |
收入计划 |
成本计划 |
利润计划 |
| 1 |
一、雪村（卫星）景区门票收入 |
接待5.0万人次：其中旅行社3.0万人次，散客2.0万人次 |
1,900,000.00 |
1,446,400.00 |
453,600.00 |
| 2 |
二、雪村（卫星）商服经营利润 |
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658,336.00 |
259,700.00 |
398,636.00 |
| 3 |
其中：客房 |
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390,476.00 |
207,700.00 |
182,776.00 |
| 4 |
餐厅 |
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267,860.00 |
52,000.00 |
215,860.00 |
| 5 |
三、雪村景区滑雪游乐项目经营利润 |
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1,086,905.00 |
522,100.00 |
564,805.00 |
| 6 |
其中：滑雪 |
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328,125.00 |
161,800.00 |
166,325.00 |
| 7 |
滑雪圈 |
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350,000.00 |
165,200.00 |
184,800.00 |
| 8 |
雪地摩托 |
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225,000.00 |
126,600.00 |
98,400.00 |
| 9 |
雪具出租 |
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183,780.00 |
68,500.00 |
115,280.00 |
| 10 |
四、 莲花湖二道湾冰上项目经营利润 |
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225,000.00 |
126,600.00 |
98,400.00 |
| 11 |
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| 12 |
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| 14 |
合 计 |
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3,870,241.00 |
2,354,800.00 |
1,515,441.00 |
| 15 |
期间费用、税金计划 |
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| 16 |
其中：管理费用 |
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| 17 |
销售费用 |
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1,120,500.00 |
| 18 |
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| 19 |
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| 21 |
净利润 |
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394,941.00 |
| 备注：1、雪村景区门票利润指标以实际接待游客数量为准； |
| 2、景区商服利润指标、游乐项目利润指标随着接待游客人数的增加动态调整。 |
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